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商丘鍋爐制造質(zhì)量保證手冊
商丘鍋爐制造質(zhì)量保證手冊
文件編號：SG/QM-A-2018
商丘商鍋鍋爐制造有限公司
二O一八年七月
商丘鍋爐制造質(zhì)量保證手冊
鍋爐制造質(zhì)量保證手冊
文件編號：SG/QM-A-2018
編 制：
審 核：
批 準(zhǔn)：
發(fā) 放 號：
受控狀態(tài)：
商丘商鍋鍋爐制造有限公司
2018年07月20日發(fā)布 2018年08月20日實(shí)施
目 錄
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章 節(jié) |
名 稱 |
頁 碼 |
備 注 |
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0.1 |
關(guān)于發(fā)布實(shí)施“鍋爐制造質(zhì)量保證手冊”的命令 |
2 |
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0.2 |
授權(quán)聲明 |
3 |
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0.3 |
總經(jīng)理令（任命書） |
4 |
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0.4 |
手冊的適用范圍 |
5 |
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0.5 |
引用標(biāo)準(zhǔn) |
6 |
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0.6 |
術(shù)語和縮寫 |
7 |
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0.7 |
質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) |
9 |
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第1章 |
管理職責(zé) |
10 |
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第2章 |
質(zhì)量保證體系文件 |
19 |
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第3章 |
文件和記錄控制 |
21 |
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第4章 |
合同控制 |
24 |
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第5章 |
設(shè)計(jì)控制 |
26 |
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第6章 |
材料、零部件控制 |
30 |
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第7章 |
作業(yè)（工藝）控制 |
34 |
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第8章 |
焊接控制 |
37 |
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第9章 |
熱處理控制 |
41 |
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第10章 |
無損檢測控制 |
43 |
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第11章 |
理化試驗(yàn)控制 |
46 |
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第12章 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 |
48 |
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第13章 |
設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 |
52 |
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第14章 |
不合格品（項(xiàng)）控制 |
54 |
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第15章 |
質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) |
56 |
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第16章 |
人員培訓(xùn)、考核及其管理 |
59 |
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第17章 |
鍋爐能效測評控制 |
61 |
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第18章 |
執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 |
64 |
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附 錄 |
1、鍋爐程序文件目錄 |
66 |
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2、鍋爐工藝守則目錄 |
68 |
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3、鍋爐各種樣表目錄 |
69 |
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4、各部門質(zhì)量目標(biāo)分解 |
73 |
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5、組織機(jī)構(gòu)圖 |
74 |
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6、質(zhì)量保證體系圖 |
75 |
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7、質(zhì)量管理要素職能分配表 |
76 |
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0.1 關(guān)于發(fā)布實(shí)施《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》的命令
商鍋字【2018】第01號
商丘鍋爐制造質(zhì)量保證手冊
鍋爐產(chǎn)品是涉及國家財(cái)產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，有強(qiáng)制的行政許可制度，為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)鍋爐制造質(zhì)量控制，向顧客提供滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，我廠依據(jù)國家質(zhì)檢總局國質(zhì)檢鍋
[2003]194號文件《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》、《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》及TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)保體系的要求，結(jié)合公司實(shí)際編制了第1版《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》。 本手冊是我公司管理文件中綱領(lǐng)性主導(dǎo)文件，是我公司質(zhì)量管理活動統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同行動的準(zhǔn)則，也是用戶對我公司質(zhì)量保證能力予以信賴的證實(shí)文件。手冊規(guī)定了總經(jīng)理對本公司鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能負(fù)有最高的責(zé)任和權(quán)力。特此授權(quán)質(zhì)量保證工程師協(xié)助我組織和領(lǐng)導(dǎo)鍋爐制造質(zhì)量保證體系。質(zhì)保工程師具有充分、明確的職責(zé)、權(quán)力和組織上的獨(dú)立性，在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題上具有高于其它部門的權(quán)力，不受產(chǎn)量、產(chǎn)值、成本、利潤和進(jìn)度的影響。質(zhì)保工程師有權(quán)直接向總經(jīng)理直至上級部門報(bào)告本公司質(zhì)保體系的運(yùn)行情況，當(dāng)與其他部門發(fā)生意見分歧時，由總經(jīng)理仲裁。
此令
(公章)
法人代表：
批準(zhǔn)日期：2018年07月20日
0.2 授 權(quán) 聲 明
商鍋字【2018】第02號
《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》是質(zhì)量保證體系建立和實(shí)施的主要文件，是我公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)。全公司職工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，生產(chǎn)安全可靠、性能穩(wěn)定、用戶滿意的產(chǎn)品。
我對本公司鍋爐產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。為保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)我公司的質(zhì)量保證體系的工作。質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)在組織上有獨(dú)立性，在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題上有高于其他部門的權(quán)力，并不受產(chǎn)量、進(jìn)度的影響，甚至停止生產(chǎn)，直到問題得到妥善解決。
產(chǎn)品質(zhì)量是公司的生命。要提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全公司職工必須齊抓共管，進(jìn)行全面的、全過程的、全員的管理；實(shí)行以預(yù)防為主、層層控制、嚴(yán)格把關(guān)的方針，做到不合格的材料不投產(chǎn)、不合格工序不流轉(zhuǎn)、不合格產(chǎn)品不出廠。
全體員工同志們，積極行動起來，為制造安全可靠、用戶滿意的產(chǎn)品做出貢獻(xiàn)。
本手冊自2018年07月20日批準(zhǔn)發(fā)布，于2018年08月20日實(shí)施
(公章)
總經(jīng)理：
批準(zhǔn)日期：2018年07月20日
0.3 商丘商鍋鍋爐制造有限公司
總 經(jīng) 理 令
商鍋?zhàn)帧?/font>2018】第03號
各部門：
為使我公司鍋爐產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造過程中質(zhì)保體系得到有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，決定對各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命如下：
任命趙永濤為我公司的質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì)保工程師的職責(zé)，行使質(zhì)保工程師的權(quán)力。請公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)保職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。
任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過程的控制：
朱鋒濤 為設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人
王 麗 為工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人
候金宏 為材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人
李成志 為焊接與熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人
張洋洋 為檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人
李曙光 為無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人
朱 娟 為理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人
田建坤 為設(shè)備、計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人
張圣偉 為標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人
上述被任命的人員在鍋爐制造質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力，在組織上享有不受任何干擾的獨(dú)立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)、依法行事，以確保質(zhì)量保證體系正常有效的運(yùn)轉(zhuǎn)。
特此任命
商丘商鍋鍋爐制造有限公司(公章)
總經(jīng)理：
批準(zhǔn)日期：2018 年07月20日
0.4 手冊的適用范圍
0.4.1 本手冊適用于B級鍋爐產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、制造、檢驗(yàn)和驗(yàn)收，使產(chǎn)品質(zhì)
量各環(huán)節(jié)得到有效的控制。也適用于公司對顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)證實(shí)公司鍋
爐制造質(zhì)保體系滿足有關(guān)安全管理監(jiān)察規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能
力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗(yàn)的依據(jù)。
0.4.2覆蓋產(chǎn)品:額定蒸汽壓力小于及等于2.5MPa 的蒸汽鍋爐（指表壓）；熱水鍋爐不限 ；有機(jī)熱載體鍋爐。
0.4.3本手冊的在控版本適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門。
0.4.4 本手冊的非在控版本不得在公司內(nèi)使用。
0.5 引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
1.中華人民共和國主席令［2013］4號《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》
2.國務(wù)院令［2009］549號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》
3. 國質(zhì)檢鍋［2003］194號《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》
4. 國質(zhì)檢鍋［2003］194號《鍋爐壓力容器制造許可條件》
5. 國質(zhì)檢鍋［2003］194號《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》
6. 國質(zhì)檢鍋［2003］194號《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》
7. TSG Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》
8. TSG Z0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》
9. TSG G0001-2012《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》
10. TSG G0002-2010 《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》
11. TSG G0003-2010 《工業(yè)鍋爐能效測試與評價(jià)規(guī)則》
12. TSG G1001-2004 《鍋爐設(shè)計(jì)文件鑒定管理規(guī)則》
13. TSG Z6002-2010 《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》
14. TSG Z8001-2013 《特種設(shè)備無檢測人員考核規(guī)則》
15. TSG Z6001-2013 《特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則》
16. 國務(wù)院［2005］第449號令 《放射性同位素與射線裝置放射安全與防護(hù)條例》
17. 鍋爐專業(yè)所涉及的各類標(biāo)準(zhǔn)
0.6 術(shù)語和縮寫
鍋爐制造質(zhì)量保證手冊中使用了許多常用的質(zhì)量術(shù)語和有關(guān)詞匯，為避免混亂，有關(guān)質(zhì)量術(shù)語和定義均以GB/T19000（ISO9000）為參考，另外，還有本公司使用的一些術(shù)語和縮寫，規(guī)定如下：
1.《條例》：《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》
2.《鍋規(guī)》：《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》
3.《焊工考則》：《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》
4.《許可條件》：《鍋爐壓力容器制造許可條件》
5.《監(jiān)規(guī)》：《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》
6.《無損檢測人員規(guī)則》：《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》
7.《管理辦法》：《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》
8. 三按：按標(biāo)準(zhǔn)、按圖紙、按工藝
9. 三檢：自檢、互檢、專檢
10. R（Review Point）：審閱點(diǎn)（第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)用審閱、審核（Audit）為確定某些工作符合要求所采用，對文件、記錄報(bào)告的調(diào)查和檢查的行動，通過簽名和日期來證明，而認(rèn)可（Approval）確認(rèn)（certified）是對一項(xiàng)事物的承認(rèn)、批準(zhǔn)或兩者兼之，通過簽名和日期來證明。）
11. E（Examine Point）：檢查點(diǎn)（指公司內(nèi)部檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)）。
12. W（Witness Point）：見證檢查點(diǎn)（第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)用，對影響工程或產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目：第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)人員應(yīng)到場，如因故未到由第三方授權(quán)供方在自檢合格后可繼續(xù)轉(zhuǎn)入下道工序；候第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)人員到場后對該項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核認(rèn)可后補(bǔ)辦簽字認(rèn)可手續(xù)）
13. H（Hold Point）：停止檢查點(diǎn)（第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)，對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目：在產(chǎn)品制造進(jìn)行到該點(diǎn)前提前通知第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)；當(dāng)進(jìn)行到該點(diǎn)時，供方應(yīng)暫時停止產(chǎn)品制造，在第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)在場的情況下進(jìn)行該項(xiàng)目的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果得到監(jiān)督檢驗(yàn)人員的確認(rèn)簽字后，再繼續(xù)該產(chǎn)品的制造。）
14. PWPS（Welding Procedure Specification）：預(yù)焊接工藝規(guī)程
15. PQR（Procedure Qualification Record）：焊接工藝評定報(bào)告
16. SMAW：焊條電弧焊
17. SAW：埋弧自動焊
18. GMAW：熔化極氣體保護(hù)焊
19. GTAW：鎢極氣體保護(hù)焊
20. HAZ（Heat Affected Zone）：熱影響區(qū)
21. NDE（NDT）Nondestructive Testing：無損檢測（檢驗(yàn)）
22. RT（Radiographic Testing）：射線檢測
23. UT：超聲波檢測
24. MT：磁粉檢測
25. PT：滲透檢測
26. 程序控制圖用符號說明
控制要素（控制系統(tǒng)）
控制環(huán)節(jié)
控制過程
控制點(diǎn)（檢驗(yàn)、試驗(yàn)、審核、確認(rèn)、批準(zhǔn)）
過程線
反饋線
R 審閱點(diǎn) W 見證檢查點(diǎn) E 檢查點(diǎn) H 停止點(diǎn)
技術(shù)負(fù)責(zé)人（質(zhì)保工程師） 質(zhì)量保證工程師
設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人 標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控責(zé)任人
材料質(zhì)控責(zé)任人 工藝質(zhì)控責(zé)任人
焊接質(zhì)控責(zé)任人 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人
無損檢測質(zhì)控責(zé)任人 熱處理質(zhì)控責(zé)任人
理化質(zhì)控責(zé)任人 設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人
計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人
設(shè)計(jì)員 工裝設(shè)計(jì)員 工藝員 焊接工藝員
檢驗(yàn)員 二級探傷員 設(shè)備員 計(jì)量管理員
0.7 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)
商鍋字【2018】第04號
質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，本公司各級人員都應(yīng)深入領(lǐng)會，并堅(jiān)決貫徹和執(zhí)行。對違背質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的行為進(jìn)行抵制，并及時糾正。
1. 公司質(zhì)量方針：
堅(jiān)持質(zhì)量第一，以質(zhì)量求發(fā)展，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理，不斷滿足不同顧客質(zhì)量需求，按時交付顧客滿意的產(chǎn)品。
2. 公司質(zhì)量目標(biāo)：
（1）產(chǎn)品安全性能達(dá)100%，符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求；
（2）產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100％；
（3）顧客滿意率達(dá)95％以上；
（4）一次探傷合格率95％以上。
全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，通過對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的分解、實(shí)施和堅(jiān)持，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，確保鍋爐產(chǎn)品的安全、可靠。
